| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 604 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL PM JAN 2025 | 0,00 | 14.049,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL PM JAN 2025 | 14.049,22 | ||
| 28/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2025 | 14.049,22 | ||
| 28/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS | 264,33 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 604/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.784,89 | ||
| TOTAL | 14.049,22 | 14.049,22 | 14.049,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/01/2025 | 264,33 | Lançada | |
| TOTAL | 264,33 |
