| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 6057 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA JULHO 2025 | 0,00 | 15.097,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA JULHO 2025 | 15.097,04 | ||
| 28/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2025. | 15.097,04 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 6057/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.097,04 | ||
| TOTAL | 15.097,04 | 15.097,04 | 15.097,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
