Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6057 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA JULHO 2025 |
0,00 |
15.097,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA JULHO 2025 |
15.097,04 |
|
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2025. |
|
15.097,04 |
|
| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6057/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
15.097,04 |
| TOTAL |
15.097,04 |
15.097,04 |
15.097,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
