| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 6069 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO FOLHA DE PAG FOLHA JULHO 2025 | 0,00 | 395,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | EMPENHO FOLHA DE PAG FOLHA JULHO 2025 | 395,58 | ||
| 28/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2025. | 395,58 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 6069/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 395,58 | ||
| TOTAL | 395,58 | 395,58 | 395,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
