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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6101 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FLEXIVEL FREIO 64,00 64,00
1.00 JUNTA RADIADOR 84,00 84,00
1.00 FILTRO OLEO 88,00 88,00
1.00 OLEO MOTOR 28,00 28,00
2.00 ABRAÇADEIRA 9,00 18,00
2.00 ARRUELA DE VEDAÇÃO 1,50 3,00
1.00 SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO 16,00 16,00
1.00 COLA JUNTA 8,00 8,00
1.00 LIXA 150 10,00 10,00
3.00 THINNER 20,00 60,00
1.00 PARAFUSO 16X100 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 FLEXIVEL FREIO JUNTA RADIADOR FILTRO OLEO OLEO MOTOR ABRAÇADEIRA ARRUELA DE VEDAÇÃO SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO COLA JUNTA LIXA 150 THINNER PARAFUSO 16X100 394,00
TOTAL 394,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 394,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.