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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6103 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARANHA CARCAÇA FREIO A AR 22,00 22,00
1.00 RETENTOR - CUBO TRASEIRO 85,00 85,00
1.00 ARRUELA - CUBO 21,00 21,00
1.00 FILTRO DE AR 125,00 125,00
1.00 SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO 16,00 16,00
0.50 THINNER 30,00 15,00
1.00 CHAPA DE FERRO 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 ARANHA CARCAÇA FREIO A AR RETENTOR - CUBO TRASEIRO ARRUELA - CUBO FILTRO DE AR SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO THINNER CHAPA DE FERRO 296,00
TOTAL 296,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 296,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.