3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LIQUIDO DE FREIO
35,00
70,00
2.00
ABRAÇADEIRA
8,00
16,00
1.00
TERMINAL DIREÇÃO
118,00
118,00
1.00
EIXO PILOTO - CAIXA DE DIREÇÃO
85,00
85,00
1.00
CILINDRO RODA - TRASEIRA LADO ESQUERDO
145,00
145,00
1.00
TAMBOR DE FREIO - TRASEIRO
592,00
592,00
4.00
PATIM FREIO - TRASEIRO COM LONA]4
87,50
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
LIQUIDO DE FREIO ABRAÇADEIRA TERMINAL DIREÇÃO EIXO PILOTO - CAIXA DE DIREÇÃO CILINDRO RODA - TRASEIRA LADO ESQUERDO TAMBOR DE FREIO - TRASEIRO PATIM FREIO - TRASEIRO COM LONA]4
1.376,00
TOTAL
1.376,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.376,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
