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Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6106	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LIQUIDO DE FREIO	35,00	70,00
2.00	ABRAÇADEIRA	8,00	16,00
1.00	TERMINAL DIREÇÃO	118,00	118,00
1.00	EIXO PILOTO - CAIXA DE DIREÇÃO	85,00	85,00
1.00	CILINDRO RODA - TRASEIRA LADO ESQUERDO	145,00	145,00
1.00	TAMBOR DE FREIO - TRASEIRO	592,00	592,00
4.00	PATIM FREIO - TRASEIRO COM LONA]4	87,50	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	LIQUIDO DE FREIO ABRAÇADEIRA TERMINAL DIREÇÃO EIXO PILOTO - CAIXA DE DIREÇÃO CILINDRO RODA - TRASEIRA LADO ESQUERDO TAMBOR DE FREIO - TRASEIRO PATIM FREIO - TRASEIRO COM LONA]4	1.376,00
13/08/2025	LIQUIDO DE FREIO ABRAÇADEIRA TERMINAL DIREÇÃO EIXO PILOTO - CAIXA DE DIREÇÃO CILINDRO RODA - TRASEIRA LADO ESQUERDO TAMBOR DE FREIO - TRASEIRO PATIM FREIO - TRASEIRO COM LONA]4		1.376,00
20/08/2025	Pagamento de Empenho 6106/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.376,00
TOTAL		1.376,00	1.376,00	1.376,00
SALDO A PAGAR				0,00