Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6107 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA MESTRE 1° |
283,00 |
283,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA |
42,00 |
84,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO - 10MM |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO - 6MM |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO - RECONDICIONADO |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
RETENTOR - DIFERENCIAL |
92,00 |
92,00 |
| 1.00 |
CRUZETA CARDÃ |
176,00 |
176,00 |
| 4.00 |
PORCA CARDAN |
0,50 |
2,00 |
| 2.00 |
OLEO DIFERENCIAL GRANEL |
31,00 |
62,00 |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO - 12MM |
13,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
MOLA MESTRE 1° BUCHA MOLA PINO DE CENTRO - 10MM PARAFUSO - 6MM AMORTECEDOR DIANTEIRO - RECONDICIONADO RETENTOR - DIFERENCIAL CRUZETA CARDÃ PORCA CARDAN OLEO DIFERENCIAL GRANEL LIQUIDO DE FREIO PARAFUSO - 12MM |
931,00 |
|
|
| TOTAL |
931,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
931,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
