Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6111 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAIXA - 4X2 |
10,00 |
10,00 |
2.00 |
MODULO TOMADA 20A 2P+T 250V |
10,00 |
20,00 |
1.00 |
PLUG 2P+T 20 AMP |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE 19MMX5MT |
14,00 |
14,00 |
7.00 |
FIO CABO TRIFASICO - 4MM |
4,29 |
30,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2025 |
CAIXA - 4X2 MODULO TOMADA 20A 2P+T 250V PLUG 2P+T 20 AMP FITA ISOLANTE 19MMX5MT FIO CABO TRIFASICO - 4MM |
84,03 |
|
|
TOTAL |
84,03 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
84,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.