| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZAMIN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6123 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CREAS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORTINA | 278,60 | 278,60 |
| 104.00 | CORDÃO CRU 08MM | 0,70 | 72,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | CORTINA CORDÃO CRU 08MM | 351,40 | ||
| 08/08/2025 | CORTINA CORDÃO CRU 08MM | 351,40 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 73 | 351,40 | ||
| TOTAL | 351,40 | 351,40 | 351,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
