Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZAMIN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6123 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORTINA |
278,60 |
278,60 |
| 104.00 |
CORDÃO CRU 08MM |
0,70 |
72,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
CORTINA CORDÃO CRU 08MM |
351,40 |
|
|
| 08/08/2025 |
CORTINA
CORDÃO CRU 08MM
|
|
351,40 |
|
| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 73
|
|
|
351,40 |
| TOTAL |
351,40 |
351,40 |
351,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
