| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK |
| Número do empenho: | 6131 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | SACO DE LIXO - 15 L | 16,00 | 800,00 |
| 50.00 | SACO DE LIXO - 30L | 16,00 | 800,00 |
| 4.00 | DESINFETANTE | 22,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | SACO DE LIXO - 15 L SACO DE LIXO - 30L DESINFETANTE | 1.688,00 | ||
| 30/07/2025 | SACO DE LIXO - 15 L SACO DE LIXO - 30L DESINFETANTE | 1.688,00 | ||
| 05/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6131/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.688,00 | ||
| TOTAL | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
