Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAR ACOLHEDOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6132 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DAVI RODRIGUES |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - ESTER RODRIGUE PROPORCIONAL 01-18/07/2025 |
2.880,00 |
2.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DAVI RODRIGUES PRESTAÇAO DE SERVIÇO - ESTER RODRIGUE PROPORCIONAL 01-18/07/2025 |
7.680,00 |
|
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| 31/07/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DAVI RODRIGUES
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - ESTER RODRIGUE PROPORCIONAL 01-18/07/2025
|
|
7.680,00 |
|
| TOTAL |
7.680,00 |
7.680,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.680,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
