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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6138	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REMOVER/ DESMONTAR MOTOR	1.034,70	1.034,70
1.00	SERVIÇO TESTE VIRABREQUIM	413,90	413,90
1.00	SERVIÇO RETIFICA DE BLOCO (CILINDROS)	827,80	827,80
1.00	SERVIÇO MONTAGEM DE CABEÇOTE	413,90	413,90
1.00	SERVIÇO RETIFICA DE VALVULAS E CABEÇOTE	1.103,70	1.103,70
1.00	SERVIÇO MONTAGEM DO MOTOR	1.172,70	1.172,70
1.00	SERVIÇO MONTAR MOTOR NO VEÍCULO	551,80	551,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	SERVIÇO REMOVER/ DESMONTAR MOTOR SERVIÇO TESTE VIRABREQUIM SERVIÇO RETIFICA DE BLOCO (CILINDROS) SERVIÇO MONTAGEM DE CABEÇOTE SERVIÇO RETIFICA DE VALVULAS E CABEÇOTE SERVIÇO MONTAGEM DO MOTOR SERVIÇO MONTAR MOTOR NO VEÍCULO	5.518,50
31/07/2025	SERVIÇO REMOVER/ DESMONTAR MOTOR SERVIÇO TESTE VIRABREQUIM SERVIÇO RETIFICA DE BLOCO (CILINDROS) SERVIÇO MONTAGEM DE CABEÇOTE SERVIÇO RETIFICA DE VALVULAS E CABEÇOTE SERVIÇO MONTAGEM DO MOTOR SERVIÇO MONTAR MOTOR NO VEÍCULO		5.518,50
06/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6138/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.518,50
TOTAL		5.518,50	5.518,50	5.518,50
SALDO A PAGAR				0,00