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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6139	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DIVERSOS - MATERIAS PARA O DIA DA MULHER	72,94	72,94
1.00	PORTA CANETA	14,99	14,99
1.00	FOLHA DE OFICIO A4 - ROSA	28,99	28,99
1.00	CARTOLINA	26,50	26,50
10.00	TECIDO TNT CORES DIVERSAS	3,00	30,00
4.00	EVA	3,50	14,00
1.00	PAPEL PARDO	1,00	1,00
1.00	EVA C/ GLITER - + BALÃO	39,96	39,96
3.00	CARTOLINA	1,00	3,00
20.00	CORDA - P/ CRACHÁ	2,99	59,80
1.00	BALÃO - + EVA AMARELO	40,96	40,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	DIVERSOS - MATERIAS PARA O DIA DA MULHER PORTA CANETA FOLHA DE OFICIO A4 - ROSA CARTOLINA TECIDO TNT CORES DIVERSAS EVA PAPEL PARDO EVA C/ GLITER - + BALÃO CARTOLINA CORDA - P/ CRACHÁ BALÃO - + EVA AMARELO	332,14
25/08/2025	DIVERSOS - MATERIAS PARA O DIA DA MULHER PORTA CANETA FOLHA DE OFICIO A4 - ROSA CARTOLINA TECIDO TNT CORES DIVERSAS EVA PAPEL PARDO EVA C/ GLITER - + BALÃO CARTOLINA CORDA - P/ CRACHÁ BALÃO - + EVA AMARELO		332,14
TOTAL		332,14	332,14	0,00
SALDO A PAGAR				332,14