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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6139 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DIVERSOS - MATERIAS PARA O DIA DA MULHER 72,94 72,94
1.00 PORTA CANETA 14,99 14,99
1.00 FOLHA DE OFICIO A4 - ROSA 28,99 28,99
1.00 CARTOLINA 26,50 26,50
10.00 TECIDO TNT CORES DIVERSAS 3,00 30,00
4.00 EVA 3,50 14,00
1.00 PAPEL PARDO 1,00 1,00
1.00 EVA C/ GLITER - + BALÃO 39,96 39,96
3.00 CARTOLINA 1,00 3,00
20.00 CORDA - P/ CRACHÁ 2,99 59,80
1.00 BALÃO - + EVA AMARELO 40,96 40,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 DIVERSOS - MATERIAS PARA O DIA DA MULHER PORTA CANETA FOLHA DE OFICIO A4 - ROSA CARTOLINA TECIDO TNT CORES DIVERSAS EVA PAPEL PARDO EVA C/ GLITER - + BALÃO CARTOLINA CORDA - P/ CRACHÁ BALÃO - + EVA AMARELO 332,14
TOTAL 332,14 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 332,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.