Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6163 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MONTAGEM DE PNEUS |
25,04 |
25,04 |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEUS |
34,42 |
34,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
MONTAGEM DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS |
59,46 |
|
|
| 12/08/2025 |
MONTAGEM DE PNEUS
CONSERTO DE PNEUS
|
|
59,46 |
|
| 12/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6163/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
|
|
2,12 |
| 20/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6163/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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57,34 |
| TOTAL |
59,46 |
59,46 |
59,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/08/2025 |
2,12 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,12 |
|
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