Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6168 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
UNIAO PEAD - 50MM |
85,00 |
680,00 |
| 20.00 |
PEAD 20MM - 50MM |
35,00 |
700,00 |
| 2.00 |
UNIAO PEAD - 40MM |
80,00 |
160,00 |
| 4.00 |
PEAD 40 - MM |
25,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
UNIAO PEAD - 50MM PEAD 20MM - 50MM UNIAO PEAD - 40MM PEAD 40 - MM |
1.640,00 |
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| 05/08/2025 |
ESTORNO CONFORME MEMORANDO Nº 26/2025 |
-1.380,00 |
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| 25/08/2025 |
UNIAO PEAD - 50MM
PEAD 20MM - 50MM
UNIAO PEAD - 40MM
PEAD 40 - MM
|
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260,00 |
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| 02/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6168/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
