| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PRECIOSA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6177 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COZINHA E MARMORE | 13.250,00 | 13.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | COZINHA E MARMORE | 13.250,00 | ||
| 11/08/2025 | COZINHA E MARMORE | 13.250,00 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 1341 | 13.250,00 | ||
| TOTAL | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
