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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 10:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	618	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL PM JAN 2025	0,00	6.797,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL PM JAN 2025	6.797,65
28/01/2025	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2025		6.797,65
28/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL			130,00
TOTAL		6.797,65	6.797,65	130,00
SALDO A PAGAR				6.667,65

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	28/01/2025	130,00		Lançada
TOTAL		130,00

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