Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6210 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CRUZETA CARDÃ |
492,00 |
492,00 |
| 2.00 |
GRAMPO CRUZETA CARDA |
50,00 |
100,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO GRAMPO CRUZ |
11,00 |
44,00 |
| 3.00 |
PORCA 12 MM DUPLA |
3,33 |
9,99 |
| 1.00 |
SOLDA MIG |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
DESENCRAVANTE |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
CRUZETA CARDÃ GRAMPO CRUZETA CARDA PARAFUSO GRAMPO CRUZ PORCA 12 MM DUPLA SOLDA MIG DESENCRAVANTE |
716,99 |
|
|
| TOTAL |
716,99 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
716,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
