Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6231 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
FIO - 2,5 PRETO |
2,57 |
90,00 |
| 35.00 |
FIO - 2,5 AZUL |
2,57 |
90,00 |
| 3.00 |
TOMADA |
10,00 |
30,00 |
| 3.00 |
MODULO TOMADA |
10,00 |
30,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
PLUG FEMEA |
10,00 |
10,00 |
| 8.00 |
PARAFUSO |
0,38 |
3,00 |
| 8.00 |
BUCHA |
0,38 |
3,00 |
| 4.00 |
CANALETA |
20,00 |
80,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA - DE GÁS |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA |
4,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
FIO - 2,5 PRETO FIO - 2,5 AZUL TOMADA MODULO TOMADA FITA ISOLANTE PLUG FEMEA PARAFUSO BUCHA CANALETA MANGUEIRA - DE GÁS ABRAÇADEIRA |
360,00 |
|
|
| 05/08/2025 |
Dado que tera que ser refeitas as ordens de compra novamente, por motivos de erro ao fazer cada uma delas. |
-360,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
