Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6239 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE 5V |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
PEN DRIVE |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CABO USB |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
FONTE 5V PEN DRIVE CABO USB |
85,00 |
|
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| 11/08/2025 |
FONTE 5V
PEN DRIVE
CABO USB
|
|
85,00 |
|
| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 1489
|
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85,00 |
| TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
