| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 6247 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | FOLHA DE OFICIO A4 | 239,00 | 2.868,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | FOLHA DE OFICIO A4 | 2.868,00 | ||
| 11/08/2025 | FOLHA DE OFICIO A4 | 2.868,00 | ||
| 20/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 62053927 | 2.868,00 | ||
| TOTAL | 2.868,00 | 2.868,00 | 2.868,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
