| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6251 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PATRONAL FERIAS AGOSTO2025 | 0,00 | 461,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PATRONAL FERIAS AGOSTO2025 | 461,83 | ||
| 04/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DE FERIAS MES 08/2025 | 461,83 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 6251/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 461,83 | ||
| TOTAL | 461,83 | 461,83 | 461,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
