Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JP EQUIPAMENTOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6260 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Bola Natalina lisa. 4cm. Vermelho, prata, dourado. Embalagem com 10 unidades |
17,18 |
1.718,00 |
| 500.00 |
Enfeite natalino, tipo festão (cordão), verde (unidade). 8cmX2,70m |
8,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
Bola Natalina lisa. 4cm. Vermelho, prata, dourado. Embalagem com 10 unidades Enfeite natalino, tipo festão (cordão), verde (unidade). 8cmX2,70m |
5.718,00 |
|
|
| TOTAL |
5.718,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.718,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
