Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6266 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
30 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa para prestação de serviço de cópias e impressões monocromáticas e coloridas com comodato de impressoras.
REF: JULHO/2025 |
25,41 |
25,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
Contratação de empresa para prestação de serviço de cópias e impressões monocromáticas e coloridas com comodato de impressoras.
REF: JULHO/2025 |
25,41 |
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| 12/08/2025 |
Contratação de empresa para prestação de serviço de cópias e impressões monocromáticas e coloridas com comodato de impressoras.
REF: JULHO/2025 |
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25,41 |
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| 20/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6266/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25,41 |
| TOTAL |
25,41 |
25,41 |
25,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
