| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
| Número do empenho: | 6267 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de serviço de cópias e impressões monocromáticas e coloridas com comodato de impressoras. REF: JULHO/2025 | 147,07 | 147,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Contratação de empresa para prestação de serviço de cópias e impressões monocromáticas e coloridas com comodato de impressoras. REF: JULHO/2025 | 147,07 | ||
| 12/08/2025 | Contratação de empresa para prestação de serviço de cópias e impressões monocromáticas e coloridas com comodato de impressoras. REF: JULHO/2025 | 147,07 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 6267/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 147,07 | ||
| TOTAL | 147,07 | 147,07 | 147,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
