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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6271 Data de lançamento: 05/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CONSERTO DE PNEUS 35,00 105,00
4.00 MONTAGEM DE PNEUS 31,14 124,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2025 CONSERTO DE PNEUS MONTAGEM DE PNEUS 229,56
08/08/2025 CONSERTO DE PNEUS MONTAGEM DE PNEUS 229,56
08/08/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6271/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES 6,82
TOTAL 229,56 229,56 6,82
SALDO A PAGAR 222,74
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 08/08/2025 6,82 Lançada
TOTAL   6,82