Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6271 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CONSERTO DE PNEUS |
35,00 |
105,00 |
| 4.00 |
MONTAGEM DE PNEUS |
31,14 |
124,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
CONSERTO DE PNEUS MONTAGEM DE PNEUS |
229,56 |
|
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| 08/08/2025 |
CONSERTO DE PNEUS
MONTAGEM DE PNEUS
|
|
229,56 |
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| 08/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6271/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
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6,82 |
| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 5059
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222,74 |
| TOTAL |
229,56 |
229,56 |
229,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/08/2025 |
6,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
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6,82 |
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