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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 54.786.582 MONAN TOMASI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6289 Data de lançamento: 05/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: DESPORTOS E LAZER
Unidade: SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - ESCOLINHA DA CHAPE 3.500,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2025 SERVIÇO - ESCOLINHA DA CHAPE 3.500,00
07/08/2025 SERVIÇO - ESCOLINHA DA CHAPE 3.500,00
08/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2 3.500,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.