| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 6306 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEUS - - PLACA: TQP-4G86 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | CONSERTO DE PNEUS - - PLACA: TQP-4G86 | 35,00 | ||
| 18/08/2025 | CONSERTO DE PNEUS - - PLACA: TQP-4G86 | 35,00 | ||
| 18/08/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6306/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 1,25 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 6306/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 33,75 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/08/2025 | 1,25 | Lançada | |
| TOTAL | 1,25 |
