| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
| Número do empenho: | 6319 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX COM 5000 UNID. | 6,90 | 69,00 |
| 2.00 | PASTA SUSPENSA - CAIXA | 235,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX COM 5000 UNID. PASTA SUSPENSA - CAIXA | 539,00 | ||
| 18/08/2025 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX COM 5000 UNID. PASTA SUSPENSA - CAIXA | 539,00 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 27030 | 539,00 | ||
| TOTAL | 539,00 | 539,00 | 539,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
