| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6329 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM - IDA XAP - GRU - BSB 11/08/2025 E VOLTA BSB - GRU - XAP - 15/08/2025 | 2.688,54 | 2.688,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | PASSAGEM - IDA XAP - GRU - BSB 11/08/2025 E VOLTA BSB - GRU - XAP - 15/08/2025 | 2.688,54 | ||
| 19/08/2025 | PASSAGEM - IDA XAP - GRU - BSB 11/08/2025 E VOLTA BSB - GRU - XAP - 15/08/2025 | 2.688,54 | ||
| 19/08/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6329/2025, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA | 54,04 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 90 | 2.634,50 | ||
| TOTAL | 2.688,54 | 2.688,54 | 2.688,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/08/2025 | 54,04 | Lançada | |
| TOTAL | 54,04 |
