Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BERLATTO E CONSATTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6330 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
INDUSTRIA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERIO SERVIÇOS E GARIMPO |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOUSE |
112,00 |
112,00 |
| 1.00 |
Caixa de som |
79,90 |
79,90 |
| 1.00 |
PEN DRIVE 16 GB |
72,90 |
72,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
MOUSE Caixa de som PEN DRIVE 16 GB |
264,80 |
|
|
| TOTAL |
264,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
264,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
