| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BERLATTO E CONSATTI ME |
| Número do empenho: | 6330 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | INDUSTRIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERIO SERVIÇOS E GARIMPO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOUSE | 112,00 | 112,00 |
| 1.00 | Caixa de som | 79,90 | 79,90 |
| 1.00 | PEN DRIVE 16 GB | 72,90 | 72,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | MOUSE Caixa de som PEN DRIVE 16 GB | 264,80 | ||
| 14/08/2025 | MOUSE Caixa de som PEN DRIVE 16 GB | 264,80 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 264,80 | ||
| TOTAL | 264,80 | 264,80 | 264,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
