Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS MAZUTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6371 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
CORDA - CORDA ECO 6MM 150M |
0,85 |
127,50 |
| 69.00 |
CORDA - CORDA ECOLAINE 8MM |
1,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
CORDA - CORDA ECO 6MM 150M CORDA - CORDA ECOLAINE 8MM |
196,50 |
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| 11/08/2025 |
CORDA - CORDA ECO 6MM 150M
CORDA - CORDA ECOLAINE 8MM
|
|
196,50 |
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| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 1025
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196,50 |
| TOTAL |
196,50 |
196,50 |
196,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
