| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS MAZUTTI |
| Número do empenho: | 6371 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | CORDA - CORDA ECO 6MM 150M | 0,85 | 127,50 |
| 69.00 | CORDA - CORDA ECOLAINE 8MM | 1,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | CORDA - CORDA ECO 6MM 150M CORDA - CORDA ECOLAINE 8MM | 196,50 | ||
| 11/08/2025 | CORDA - CORDA ECO 6MM 150M CORDA - CORDA ECOLAINE 8MM | 196,50 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 1025 | 196,50 | ||
| TOTAL | 196,50 | 196,50 | 196,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
