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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6372 Data de lançamento: 08/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: DESPORTOS E LAZER
Unidade: SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: gas e outros materiais engarrafados
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 AGUA 20 L 19,98 139,86
144.00 ÁGUA MINERAL S/G 500ML 1,20 172,80
144.00 AGUA MINERAL C/GAS 510 ML 1,35 194,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2025 AGUA 20 L ÁGUA MINERAL S/G 500ML AGUA MINERAL C/GAS 510 ML 507,06
28/08/2025 AGUA 20 L ÁGUA MINERAL S/G 500ML AGUA MINERAL C/GAS 510 ML 507,06
02/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6372/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,98
02/09/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6372/2025 6,08
TOTAL 507,06 507,06 507,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28/08/2025 6,08 5648/2025 Lançada
TOTAL   6,08