Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6372 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
AGUA 20 L |
19,98 |
139,86 |
| 144.00 |
ÁGUA MINERAL S/G 500ML |
1,20 |
172,80 |
| 144.00 |
AGUA MINERAL C/GAS 510 ML |
1,35 |
194,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
AGUA 20 L ÁGUA MINERAL S/G 500ML AGUA MINERAL C/GAS 510 ML |
507,06 |
|
|
| TOTAL |
507,06 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
507,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
