| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6385 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL DE VEDAÇÃO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | MOLA 3° TRASEIRA | 315,00 | 315,00 |
| 1.00 | PINO MOLA | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | BUCHA MOLA | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | GRAMPO DA MOLA | 76,00 | 76,00 |
| 1.00 | MOLA 2° | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | ANEL DE VEDAÇÃO MOLA 3° TRASEIRA PINO MOLA PINO DE CENTRO BUCHA MOLA GRAMPO DA MOLA MOLA 2° | 961,00 | ||
| 14/08/2025 | ANEL DE VEDAÇÃO MOLA 3° TRASEIRA PINO MOLA PINO DE CENTRO BUCHA MOLA GRAMPO DA MOLA MOLA 2° | 961,00 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 6385/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 961,00 | ||
| TOTAL | 961,00 | 961,00 | 961,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
