Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6388 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 |
100,00 |
400,00 |
| 2.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO JDN 2G81 |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - DE TROCA DE ÓLEO DA CAIXA |
90,00 |
90,00 |
| 2.00 |
LUBRIFICAÇÃO - PATROLA XCMG 01 |
100,00 |
200,00 |
| 3.00 |
LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 |
100,00 |
300,00 |
| 2.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR MICHIGAN |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO JDN 2G81 SERVIÇO - DE TROCA DE ÓLEO DA CAIXA LUBRIFICAÇÃO - PATROLA XCMG 01 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR MICHIGAN LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 |
1.590,00 |
|
|
| 14/08/2025 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO JDN 2G81
SERVIÇO - DE TROCA DE ÓLEO DA CAIXA
LUBRIFICAÇÃO - PATROLA XCMG 01
LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02
LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR MICHIGAN
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41
|
|
1.590,00 |
|
| 14/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6388/2025, 2364 - NAIR MARIA PANISSI |
|
|
63,60 |
| 20/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6388/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.526,40 |
| TOTAL |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
14/08/2025 |
63,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
63,60 |
|
|
