| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
| Número do empenho: | 6388 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 | 100,00 | 400,00 |
| 2.00 | LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO JDN 2G81 | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DE TROCA DE ÓLEO DA CAIXA | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | LUBRIFICAÇÃO - PATROLA XCMG 01 | 100,00 | 200,00 |
| 3.00 | LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 | 100,00 | 300,00 |
| 2.00 | LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR MICHIGAN | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO JDN 2G81 SERVIÇO - DE TROCA DE ÓLEO DA CAIXA LUBRIFICAÇÃO - PATROLA XCMG 01 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR MICHIGAN LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 | 1.590,00 | ||
| 14/08/2025 | LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IRX 8440 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO JDN 2G81 SERVIÇO - DE TROCA DE ÓLEO DA CAIXA LUBRIFICAÇÃO - PATROLA XCMG 01 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR MICHIGAN LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 | 1.590,00 | ||
| 14/08/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6388/2025, 2364 - NAIR MARIA PANISSI | 63,60 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6388/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.526,40 | ||
| TOTAL | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/08/2025 | 63,60 | Lançada | |
| TOTAL | 63,60 |
