| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
| Número do empenho: | 6390 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO OLEO - PSL 285 RETRO JCB 02 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR - ARS 9839 CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 | 200,00 | 200,00 |
| 3.00 | GRAXEIRA - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR DO MOTOR - CAMINHÃO IVM 2D69 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | GRAXEIRA - CARREGADOR MICHIGAN | 10,00 | 10,00 |
| 3.00 | GRAXEIRA - PATROLA XCMG | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR - ASR 839 CAMINHÃO IRX 8440 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR DO MOTOR - ARS 9839 CAMINHÃO IRX 8440 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | FILTRO OLEO - PSL 285 RETRO JCB 02 FILTRO DE AR - ARS 9839 CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 GRAXEIRA - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 FILTRO DE AR DO MOTOR - CAMINHÃO IVM 2D69 GRAXEIRA - CARREGADOR MICHIGAN GRAXEIRA - PATROLA XCMG FILTRO DE AR - ASR 839 CAMINHÃO IRX 8440 FILTRO DE AR DO MOTOR - ARS 9839 CAMINHÃO IRX 8440 | 1.000,00 | ||
| 14/08/2025 | FILTRO OLEO - PSL 285 RETRO JCB 02 FILTRO DE AR - ARS 9839 CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 GRAXEIRA - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 FILTRO DE AR DO MOTOR - CAMINHÃO IVM 2D69 GRAXEIRA - CARREGADOR MICHIGAN GRAXEIRA - PATROLA XCMG FILTRO DE AR - ASR 839 CAMINHÃO IRX 8440 FILTRO DE AR DO MOTOR - ARS 9839 CAMINHÃO IRX 8440 | 1.000,00 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6390/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
