| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 6397 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Provimento de aceeso à internet - Mês MAIO/2025: Posto de Saúde- R$ 499,90; Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90; USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90; Academia da Saúde- R$ 89,90; Ala covid - R$ 99,90 | 0,00 | 1.289,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Provimento de aceeso à internet - Mês MAIO/2025: Posto de Saúde- R$ 499,90; Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90; USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90; Academia da Saúde- R$ 89,90; Ala covid - R$ 99,90 | 1.289,40 | ||
| 12/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2657; 1/2655; 1/2665; 1/2661; 1/2659; | 1.289,40 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6397/2025 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 1.289,40 | ||
| TOTAL | 1.289,40 | 1.289,40 | 1.289,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
