| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 64 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2025 | 0,00 | 751,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2025 | 751,51 | ||
| 10/01/2025 | empenho referente ao patronal de ferias comp 01/2025. | 751,51 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 64/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 751,51 | ||
| TOTAL | 751,51 | 751,51 | 751,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
