Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM JAN 2025 |
5.251,36 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2025 |
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5.251,36 |
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| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA PIM |
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165,08 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA PIM |
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413,93 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA PIM |
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455,40 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA PIM |
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466,42 |
| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 643/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.750,53 |
| TOTAL |
5.251,36 |
5.251,36 |
5.251,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
