| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6430 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUPORTE - 3 FUROS MAGNETRON | 235,00 | 235,00 |
| 1.00 | FUSIVEL - 12A | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | FILTRO | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | SUPORTE - 3 FUROS MAGNETRON FUSIVEL - 12A FILTRO | 390,00 | ||
| 25/08/2025 | SUPORTE - 3 FUROS MAGNETRON FUSIVEL - 12A FILTRO | 390,00 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6430/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
