Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LSGA LIGA SAO GABRIEL DE ARBITROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6440 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - prestaçâo de serviço de arbitragem futebol de salâo no municipio de planalto RS |
270,00 |
2.430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - prestaçâo de serviço de arbitragem futebol de salâo no municipio de planalto RS |
2.430,00 |
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| 15/08/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - prestaçâo de serviço de arbitragem futebol de salâo no municipio de planalto RS
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2.430,00 |
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| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 84
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2.430,00 |
| TOTAL |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
