| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEISI GASPAROTTO FAENELLO |
| Número do empenho: | 6454 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 57.22 | TECIDO - DE MALHA KG | 65,00 | 3.719,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | TECIDO - DE MALHA KG | 3.719,30 | ||
| 21/08/2025 | TECIDO - DE MALHA KG | 3.719,30 | ||
| 02/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 62238313 | 3.719,30 | ||
| TOTAL | 3.719,30 | 3.719,30 | 3.719,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
