| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6455 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA ALTERNADOR | 278,00 | 278,00 |
| 1.00 | VALVULA TERMOSTATICA | 433,00 | 433,00 |
| 6.00 | ADITIVO | 39,00 | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | CORREIA ALTERNADOR VALVULA TERMOSTATICA ADITIVO | 945,00 | ||
| 15/08/2025 | CORREIA ALTERNADOR VALVULA TERMOSTATICA ADITIVO | 945,00 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 6455/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 945,00 | ||
| TOTAL | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
