| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 6456 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | APITOS - PROFSSIONAL | 44,90 | 89,80 |
| 4.00 | BOLA DE VOLEI. | 399,90 | 1.599,60 |
| 4.00 | COLETES - IDENTIFICAÇÃO EQUIPE TÉCNICA | 74,90 | 299,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | APITOS - PROFSSIONAL BOLA DE VOLEI. COLETES - IDENTIFICAÇÃO EQUIPE TÉCNICA | 1.989,00 | ||
| 19/08/2025 | APITOS - PROFSSIONAL BOLA DE VOLEI. COLETES - IDENTIFICAÇÃO EQUIPE TÉCNICA | 1.989,00 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6456/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.989,00 | ||
| TOTAL | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
