Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6457 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR VALVULA |
90,00 |
90,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO VAZAMENTO DE AGUA |
265,00 |
530,00 |
| 1.00 |
SOCORRO MECANICO |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
SERVIÇO SERVIÇO TROCAR VALVULA SERVIÇO VAZAMENTO DE AGUA SOCORRO MECANICO |
920,00 |
|
|
| 14/08/2025 |
SERVIÇO
SERVIÇO TROCAR VALVULA
SERVIÇO VAZAMENTO DE AGUA
SOCORRO MECANICO
|
|
920,00 |
|
| 14/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6457/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
|
46,00 |
| 20/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6457/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
874,00 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
14/08/2025 |
46,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
46,00 |
|
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