Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6459 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA |
97,00 |
97,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO 12X50 |
7,00 |
28,00 |
| 4.00 |
CHAPA DE FERRO |
40,00 |
160,00 |
| 1.00 |
SOLDA CHASSI E CAÇAMBA |
880,00 |
880,00 |
| 2.00 |
DISCO LIXADEIRA |
18,00 |
36,00 |
| 1.00 |
UNIÃO |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA PARAFUSO 12X50 CHAPA DE FERRO SOLDA CHASSI E CAÇAMBA DISCO LIXADEIRA UNIÃO |
1.229,00 |
|
|
| TOTAL |
1.229,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.229,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
