Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6461	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REPARO TOMADA DE FORÇA	250,00	250,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA CINTA TANQUE	45,00	45,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA DESCARGA	85,00	85,00
1.00	SERVIÇO	100,00	100,00
1.00	SERVIÇO FEICHE DE MOLA	160,00	160,00
1.00	SERVIÇO EMBREAGEM	120,00	120,00
1.00	SERVIÇO VAZAMENTO DE AR	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	SERVIÇO REPARO TOMADA DE FORÇA SERVIÇO DE SOLDA CINTA TANQUE SERVIÇO DE SOLDA DESCARGA SERVIÇO SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO EMBREAGEM SERVIÇO VAZAMENTO DE AR	840,00
15/08/2025	SERVIÇO REPARO TOMADA DE FORÇA SERVIÇO DE SOLDA CINTA TANQUE SERVIÇO DE SOLDA DESCARGA SERVIÇO SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO EMBREAGEM SERVIÇO VAZAMENTO DE AR		840,00
15/08/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6461/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA			42,00
20/08/2025	Pagamento de Empenho 6461/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			798,00
TOTAL		840,00	840,00	840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	15/08/2025	42,00		Lançada
TOTAL		42,00