3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOMBA DE AGUA
877,32
877,32
4.00
ADITIVO
39,00
156,00
1.00
MOLA MESTRE DIANTEIRA
975,30
975,30
1.00
MOLA TRAÇÃO
168,00
168,00
1.00
PINO DE CENTRO DIANTEIRO
25,00
25,00
1.00
PINO DE CENTRO TRASEIRO
39,00
39,00
1.00
SOLDA MIG
180,00
180,00
2.00
PARAFUSO 10X100
14,00
28,00
1.00
CORREIA ALTERNADOR
236,70
236,70
1.00
ROLAMENTO
96,50
96,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
BOMBA DE AGUA ADITIVO MOLA MESTRE DIANTEIRA MOLA TRAÇÃO PINO DE CENTRO DIANTEIRO PINO DE CENTRO TRASEIRO SOLDA MIG PARAFUSO 10X100 CORREIA ALTERNADOR ROLAMENTO
2.781,82
TOTAL
2.781,82
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.781,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
