| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6463 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPARO TOMADA DE FORÇA CAÇAMBA | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | TUBO DE COLA | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 08 MM | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | SOLDA MIG | 70,00 | 70,00 |
| 10.00 | OLEO | 69,00 | 690,00 |
| 1.00 | CONEXÃO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SOLDA | 40,00 | 40,00 |
| 10.00 | OLEO CAIXA | 118,00 | 1.180,00 |
| 1.00 | MOLA DIANTEIRA | 930,00 | 930,00 |
| 1.00 | MOLA 3° | 780,30 | 780,30 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 24,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | REPARO TOMADA DE FORÇA CAÇAMBA TUBO DE COLA PARAFUSO 08 MM SOLDA MIG OLEO CONEXÃO SOLDA OLEO CAIXA MOLA DIANTEIRA MOLA 3° PINO DE CENTRO | 4.270,30 | ||
| 14/08/2025 | REPARO TOMADA DE FORÇA CAÇAMBA TUBO DE COLA PARAFUSO 08 MM SOLDA MIG OLEO CONEXÃO SOLDA OLEO CAIXA MOLA DIANTEIRA MOLA 3° PINO DE CENTRO | 4.270,30 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 6463/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.270,30 | ||
| TOTAL | 4.270,30 | 4.270,30 | 4.270,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
