Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6463 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPARO TOMADA DE FORÇA CAÇAMBA |
420,00 |
420,00 |
| 1.00 |
TUBO DE COLA |
50,00 |
50,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 08 MM |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
SOLDA MIG |
70,00 |
70,00 |
| 10.00 |
OLEO |
69,00 |
690,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SOLDA |
40,00 |
40,00 |
| 10.00 |
OLEO CAIXA |
118,00 |
1.180,00 |
| 1.00 |
MOLA DIANTEIRA |
930,00 |
930,00 |
| 1.00 |
MOLA 3° |
780,30 |
780,30 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
REPARO TOMADA DE FORÇA CAÇAMBA TUBO DE COLA PARAFUSO 08 MM SOLDA MIG OLEO CONEXÃO SOLDA OLEO CAIXA MOLA DIANTEIRA MOLA 3° PINO DE CENTRO |
4.270,30 |
|
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| 14/08/2025 |
REPARO TOMADA DE FORÇA CAÇAMBA
TUBO DE COLA
PARAFUSO 08 MM
SOLDA MIG
OLEO
CONEXÃO
SOLDA
OLEO CAIXA
MOLA DIANTEIRA
MOLA 3°
PINO DE CENTRO
|
|
4.270,30 |
|
| 20/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6463/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.270,30 |
| TOTAL |
4.270,30 |
4.270,30 |
4.270,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
