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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIONE MALAGGI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6470	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 13 DE AGOSTO DE 2025 E 14 DE AGOSTO DE 2025, PARA REUNIÃO MENSAL CONSEME/UNDIME E FORMAÇÃO SAERS-ICMS EDUCACIONAL E CONDICIONALIDADES DO VAAR (FUNDEB).	0,00	647,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 13 DE AGOSTO DE 2025 E 14 DE AGOSTO DE 2025, PARA REUNIÃO MENSAL CONSEME/UNDIME E FORMAÇÃO SAERS-ICMS EDUCACIONAL E CONDICIONALIDADES DO VAAR (FUNDEB).	647,00
13/08/2025	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 13 DE AGOSTO DE 2025 E 14 DE AGOSTO DE 2025, PARA REUNIÃO MENSAL CONSEME/UNDIME E FORMAÇÃO SAERS-ICMS EDUCACIONAL E CONDICIONALIDADES DO VAAR (FUNDEB).		647,00
TOTAL		647,00	647,00	0,00
SALDO A PAGAR				647,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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